سيرودفع لمورد
- افتح المورد من العملاء والموردون.
- في دفع للمورد اكتب المبلغ، واختر الصندوق إن كان عندك أكثر من واحد، والتاريخ وملاحظة إن أردت، واضغط تسجيل. تُسدَّد فواتيره الأقدم أولاً، أو اكتب في يُسدَّد منها بجانب كل فاتورة ما يُسدَّد منها. يظهر بعدها أعلى الصفحة رقم سند الدفع ومبلغه والمورد، ودفع رُفض يبقى بما كتبته.
على الجوال: دفع لمورد من مجموعة الشراء والموردون، وتحت المبلغ ما يبقى بعده («يبقى له …» أو «يُسدَّد حسابه كله»)، ومعه التاريخ وملاحظة (اختياري)، ثم مشاركة PDF لسند الدفع. شغّل حدّد ما يُسدَّد من كل فاتورة لتكتب لكل فاتورة ما يُسدَّد منها بدل الأقدم أولاً. ومن صفحة فاتورة الشراء دفع لهذه الفاتورة يفتح الدفع بها وبما بقي منها.
سند دفع خاطئ؟ عدّله أو ألغِه. مورد ردّ لك مبلغاً؟ سند قبض من مورد (مبلغ ردّه).